编制学校内部控制手册是2020年学校年度工作中内部控制工作之一。内控手册编制内容包括预算业务、收支业务、采购业务、资产业务、基本建设业务和合同业务等六大财政部明确要求的，以及科技服务业务、继续教育与社会培训业务、校企合作业务、校办产业业务、学生资助业务和财政专项项目等六方面适应高职高专院校特点重要经济活动及其可能产生的重大风险，以细化经济活动运行流程，明确关键岗位、关键控制点和控制措施，提高内部控制的针对性和有效性。

  编制包含十二大经济活动的内控手册，需结合财政、教育等部门的相关规定和学校的制度要求编制，如有学校自行编制有点难度，现拟通过单一来源购买内控业务咨询服务。

  根据政府采购要求30万以上的服务购买需公开招投标，同时根据《沙巴足球网（中国）集团有限公司招投标工作程序》规定“10万元以下其他物资采购、服务等项目招标采用邀请招标的方式；如遇特殊情况，由学校招投标领导小组确定招标方式。”

经向市财政相关部门了解目前本市内部控制信息化建设有成效的市场监督局，其是委托杭州雅果网络科技公司服务建设（原杭州雅果网络科技公司已停止运行，原人员的社保全部转移到了现杭州真内控科技有限公司，附社保证明及相关业绩）。杭州真内控科技有限公司业绩显示，浙江省财政厅、舟山市法院、省内高校浙江建设职业技术学院及浙江旅游学院等做了六大项财政部明确要求部分的内控手册。经初步询价仅编制六大财政部明确要求的部分服务费用约6.5万左右。

现采用单一来源采购方式与杭州真内控科技有限公司购买服务，编制学校十二项经济活动内控手册。

本项目公告期限为3个工作日，供应商对该项目拟采用单一来源采购方式及其理由和相关需求有异议的，可以在公示期限内（截止时间为本公示发布之日后的第4个工作日），以书面形式向采购人及监察室提出异议。

                                                        后勤产业处

                                                       2020年12月8日